Este módulo permite forzar a nivel de posición fiscal que una rectificativa se remita al SII como F1 en vez de R2 / R5. El propósito es poder remitir al SII las devoluciones de IVA en Régimen de Viajeros. Ver documentación de referencia:
Este módulo debe usarse en combinación con:
- l10n_es_aeat_sii_force_type
- account_invoice_force_number
Table of contents
Este módulo depende de los módulos:
- l10n_es_aeat_sii_oca repositorio OCA/l10n-spain/
Crear posición fiscal y configurar el SII
- Contabilizar devolución de IVA
Contabilizaremos una rectificativa de cliente por cada ticket, indicando el mismo valor que el ticket original. Con ello, anulamos la venta del TPV. En la rectificativa:
Establacer la posición fiscal creada en el apartado de configuración. Forzar número para que sea el iAEAT o ILR que nos indiquen en el documento nuestro proveedor de servicios Tax Free (agencia que tiene potestad para hacer efectivas las devoluciones de IVA) El cliente será el intermediario.
En el directorio static/description se puede encontrar el fichero SII_devolucion_IVA_viajeros.csv con el contenido que se envía al SII.
1. Contabilizar base imponible exportación En paralelo, es necesario contabilizar un asiento que no se envíe al SII y que dé de alta la base imponible del IVA de exportación. Es decir, si en el paso 2 la rectificativa:
Base imponible: 106,61€ IVA 21%: 22,39€
El asiento tendrá valor de 106,21€, cuenta 70020000 e impuesto "0% Exportación". Nota: Esto último lo hacemos para que cuadre la contabilidad, el 303 y el SII (pre-303). Cuando contabilizamos la rectificativa del punto 1, el SII lo interpreta como una rectificativa sustitutiva.
- Migration to 16.0
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